贵州省残疾人联合会2014年度部门决算及“三公”经费决算公开
发布日期: 2015年09月02日 16:03 浏览次数: 文章字号:
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  • GZCL-F0100-2015-002
  • 贵州省残疾人联合会
  • 主动公开
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    • 2015-09-02
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    • 2015-09-02
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  • 内容概述

一、部门概况

(一)部门职能

贵州省残疾人联合会是国家法律确认、省委批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全省各类残疾人的统一组织。省残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。省残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担省委、省政府及中残联交办的任务,管理和发展残疾人事业。

    (二)部门预算单位构成

省残联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位,其直属的“贵州省残疾人就业服务指导中心”和“贵州省残疾人康复中心”,为财政全额预算管理的事业单位。

(三)部门人员构成

省残联机关编制人数为59名。其中参公人员50名、工勤人员9名。实有人数54名,其中参公人员45名,工勤人员9名。退休人员16名。

2个直属中心事业编制46名,实有人数42名,退休人员5名。

二、部门决算情况说明

(一)2014年度部门预算执行情况

2014年我单位公共预算财政拨款收入3255.29万元,公共预算财政拨款支出5667.23万元,超出预算支出2411.94万元,超支原因是2013年结转项目支出(主要是贵州省残疾人综合服务基地-残疾人康复中心支出)。其中基本支出公共预算财政拨款收入1276.39万元,支出1273.39万元,预算执行率99.76%。项目支出公共预算财政拨款收入1978.90万元,支出4393.84万元(包括2013年基建结转项目支出2643.67万元),当年预算支出1263.65万元,当年预算执行率63.86%。项目预算执行中残疾人康复项目执行率50.69%; 残疾人就业和扶贫项目执行率94.35%;残疾人体育项目执行率89.95%;其他残疾人事业支出项目执行率99.64%。残疾人康复项目执行率较低,较低的原因主要是中央转移支付的人工耳蜗等康复项目是当年安排任务,要经过初筛、复筛、人工耳蜗购置等环节,要跨年度才能实施完成。 

   (二)部门决算收支情况

我单位2014年部门决算收入数为3572.30万元,其中公共财政一般性预算拨款收入3255.29万元,经营收入87.11万元,其他收入229.90万元;2014年部门决算支出数为5836.49万元,其中公共财政一般公共预算财政拨款支出5667.23万元(基本支出1273.39万元,占一般公共预算财政拨款支出的22.47%;项目支出4393.84万元,占一般公共预算财政拨款支出数的77.53%),其他支出169.26万元。

(三)支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出:基本支出1273.39万元,包括:人员经费支出1074.66万元,日常公用经费129.51万元,住房改革支出69.22万元。残疾人事业项目支出4393.84万元。包括:残疾人康复经费1189.52万元(主要包括中央专款用于人工耳蜗购置531.80万元及残疾人辅助器具专用材料(设备)购置费7.82万元、康复训练师服务费支出250.52万元,康复训练费254.36万元等),残疾人就业和扶贫经费18.87万元,残疾人体育经费273.45万元(主要指用于贵州省第五届残疾人运动会经费支出),其他残疾人事业支出2912.00万元(主要包括残疾人综合服务基地基本建设资金支出2643.67万元,残疾人宣传文化、组织联络及维权工作、机关办公室租金等残疾人事务管理支出268.33万元)

三、项目支出安排情况说明

    (一)残疾人康复项目(2081104项):指用于残疾人康复服务训练方面的支出。

主要项目包括:

1.“阳光家园计划”配套:中残联办公厅、财政部办公厅联合下发《关于印发〈阳光家园计划〉的通知,实施智力、精神和重度残疾人托养服务项目。

2.残疾人康复重点工程:根据省财政厅、民政厅、教育厅、卫生厅、人力资源和社会保障厅和残联六家联合会签的关于印发〈贵州省残疾人康复重点工程实施方案〉的通知。

3.各项残疾人康复工作:包括①视力残疾康复②精神病防治康复③听力语言残疾康复④肢体残疾康复⑤智力残疾康复⑥辅助器具供应服务⑦社区康复⑧残疾预防与宣传工作⑨全省康复专业技术人员培训⑩特殊儿童康复训练11麻风畸残康复。

4.百万白内障贫困患者复明工程:“百万贫困白内障贫困患者复明工程”是卫生部、财政部和中国残联从2009年起实施的项目工程,残联负责贫困白内障患者的筛查和组织输送工作。

5.残疾人康复服务训练:听力语言、智力残疾儿童、自闭症儿童、脑瘫儿童、盲人行走等康复服务训练。

6.残疾人康复人员培训:根据康复人才培训百千万工程项目培训基层康复人员:假肢矫形器制作人员取证培训、辅助器具适配人员培训、听力语言康复教师培训、特殊康复训练师培训。

7.康复中心专项业务:康复专项业务有聋儿语言听力康复、智力残疾儿童康复、自闭症儿童康复、脑瘫儿童康复、假肢矫型器、辅助器具适配、盲人行走导向。

(二)残疾人就业和扶贫项目(2081105项):指用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人就业扶贫等方面的支出。

主要项目包括:

1.农村贫困残疾人危房改造:根据《残疾人事业专项彩票公益金危房改造项目“十一五”实施方案》、《贵州省残疾人事业“十一五”发展纲要》、《贵州省残疾人扶贫工作“十一五”实施方案》。

2.残疾人教育就业扶贫:就业扶贫工作、贫困残疾学生助学补助等。

()残疾人体育项目(2081106)指用于残疾人体育方面的经费支出

(四)其他残疾人事业支出项目(2081199项):指用于残疾人组织联络、维权、宣传文化、残疾人数据监测和残疾人事业事务管理等支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)指省残联及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(六)“三公经费”财政拨款支出:

“三公经费”是指贵州省残疾人联合会机关本级及直属的“贵州省残疾人就业服务指导中心”和“贵州省残疾人康复中心”通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2014年我单位车辆15辆。其中机关本级9辆,康复中心2辆,就业中心4辆,公务用车购置及运行费46.63万元。参加中残联出国()团组2个,4人参与,经费支出12.38万元。公务接待费12.61万元,主要接待市县残联及中残联领导。“三公经费”全年共计支出71.62万元。

附:1.收入支出决算总表

    2.公共预算财政拨款支出决算表

    3.“三公经费”公共财政拨款支出决算表

 

 

 

 

                                 2015年8月31

附件1:2014年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls

 

                                贵州省残疾人联合会

 

责编:残联管理员

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