贵州省残疾人联合会2017年省级部门预算及“三公”经费预算公开说明
发布日期: 2017年02月13日 15:15 浏览次数: 文章字号:
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  • GZCL-F0100-2017-001
  • 贵州省残疾人联合会
  • 主动公开
  • 财政预决算
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    • 2017-02-13
    • 公开日期
    • 2017-02-13
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  • 内容概述

     一、部门概况

   (一)部门职能
   贵州省残疾人联合会(简称省残联)是国家法律确认、省委批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全省各类残疾人的统一组织。省残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,履行“代表、服务、管理” 职能,即代表我省残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府赋予的职责,管理和发展残疾人事业。由省政府领导同志联系。其主要职责是:(一)听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量。(三)宏扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。(五)研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导与管理。(六)对市、州、地残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。(七)承担省残疾人工作协调委员会的日常工作。(八)指导市(州、地)、县(市、区、特区)残疾人联合会的工作,管理各类残疾社团组织。(九)开展残疾人事业的对外交流与合作。(十)承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。
   (二)部门预算单位构成
    省残联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位,其直属的“贵州省残疾人就业服务中心”、“贵州省残疾人康复中心”和“贵州特殊教育中等职业技术学校”,为财政全额预算管理的事业单位。
   (三)部门人员构成
    2016年年末编制人数195名,其中参公管理人员59名,事业编制136名。实有职工人数131人,在职人员94人(其中参公管理人员56名),退休人员23人,全为财政预算拨款。聘用人员37名。
    二、部门预算安排情况说明
   (一)部门预算收支情况:
    我单位2017年部门预算收入总预算为11372.04万元,其中:原一般公共预算拨款收入9097.04万元、政府性基金预算拨款收入2275万元。支出总预算为11372.04万元,其中:教育支出288万元、社会保障和就业支出8706.93万元、住房保障支出102.11万元、其他支出2275万元。详见附件2(表1)
我单位2017年收支总预算为11372.04万元,比2016年收支总预算减少2745.96万元,主要原因是2017年度减少 “残疾人综合服务基地经费”项目,相应减少2017年度预算收支总数。
    (二)收入预算情况说明:
    我单位2017年部门收入预算11372.04万元(全为财政拨款收入),其中:原一般公共预算拨款收入9097.04万元(其中:职业中专教育288万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出313.47万元、残疾人事业行政运行940.46万元、残疾人康复1616万元、残疾人就业和扶贫2277万元、残疾人体育895万元、其他残疾人事业支出2665万元、住房公积金102.11万元,分别占预算总收入的比例为2.53%、2.76%、8.27%、14.21%、20.02%、7.87%、23.43%、0.9%)占总预算收入的79.99%;政府性基金预算拨款收入2,275万元,占总预算收入的20.01%。具体款级科目明细详见附件2(表2)
   (三)支出预算情况说明:
    我单位2017年部门预算总支出为11372.04万元,其中:基本支出1356.04万元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出313.47万元、住房公积金102.11万元、行政运行经费940.46万元,分别占预算总支出的比例为2.76%、0.9%、8.27%)占预算总支出的比例为11.92%,项目支出10016万元(其中:教育支出288万元、残疾人康复1616万元、残疾人就业和扶贫2277万元、残疾人体育895万元、其他残疾人事业支出2665万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出2275万元,分别占预算总支出的比例为2.53%、14.21%、20.02%、7.87%、23.43%、20.01%)占预算总支出的比例为88.08%。具体款级科目明细详见附件2(表3)
   (四)财政拨款收支总体情况说明
    我单位2017年部门收入预算11372.04万元(全为财政拨款收入),其中:一般公共预算拨款9097.04万元(原一般公共预算拨款)、政府性基金预算拨款2275万元。支出总预算为11372.04万元,其中:教育支出288万元、社会保障和就业支出8706.93万元、住房保障支出102.11万元、其他支出2275万元。详见附件2(表4)
   (五)一般公共预算支出情况说明
    我单位一般公共预算支出为9097.04万元,其中:1、基本支出1356.04万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出313.47万元、住房公积金102.11万元、残疾人事业行政运行940.46万元。2、项目支出7741万元,包括:职业中专教育288万元;残疾人事业项目支出7453万元(残疾人康复1616万元、残疾人就业和扶贫2277万元、残疾人体育895万元、其他残疾人事业支出2665万元)。具体款级科目明细详见附件2(表5)
   (六)一般公共预算基本支出情况说明
    我单位一般公共预算基本支出1356.04万元。人员经费1208.84万元(其中:工资福利支出990.06万元、其他交通费69.90万元、退休费46.77万元、住房公积金102.11万元);公用经费147.20万元。详见附件2(表6)
   (七)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    2017年“三公经费”预算支出。公务接待费用12.42万元,公务车运行维护费17.13万元,共29.55万元。2017年“三公”经费预算中,拟进一步加强管理控制,压缩“公务接待费”。我单位公务用车实有数为10辆,财政负担7辆公务用车运行维护费。我省因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初预算未下达,暂无数据。具体明细详见附件2(表5)
    (八)政府性基金预算支出情况说明
    2017年政府性基金预算安排用于残疾人事业的彩票公益金支出2275万元。
    三、项目支出安排情况说明
   (一)社会保障和就业支出—残疾人事业(20811)
    1、残疾人康复项目(2081104项):指用于残疾人康复训练服务方面的支出。省本级列支316万元,补助市(州、县)1300万元。
   主要项目包括:
    ⑴“阳光家园计划”配套(150万元):中残联办公厅、财政部办公厅联合下发《关于印发〈阳光家园计划〉的通知》及中国残联印发《“十三五”残疾人托养服务工作计划》的通知(残联发〔2016〕29号),实施智力、精神和重度残疾人托养服务项目。
    ⑵残疾人康复救助项目(1300万元):用于以残疾人儿童和贫困持证残疾人为重点的康复救助,实施贫困家庭脑瘫儿童康复救助,贫困家庭重度听力残疾儿童康复救助、贫困家庭智力障碍儿童康复救助、贫困家庭孤独儿童康复救助等项目。
    ⑶残疾人康复经费(65万元):举办残疾人康复工作会议及业务人员培训费,康复对象的筛查及组织经费,印刷康复服务资料,残疾人特殊节日宣传活动经费等。
    ⑷康复中心残疾人康复资金(251万元):听力语言、智力残疾儿童、自闭症儿童、脑瘫儿童、盲人行走等康复服务训练。根据康复人才培训百千万工程项目2017年拟培训基层康复人员。康复专项业务有聋儿语言听力康复,智力残疾儿童康复,自闭症儿童康复,脑瘫儿童康复,假肢矫型器,辅助器具适配,盲人行走导向等。
    2、残疾人就业和扶贫项目(2081105项):指用于残疾人创业就业示范点补助、实用技术培训、残疾人教育、基层残联专职委员培训以及残疾人扶贫等方面的支出。省本级列支317万元,补助市(州、县)1960万元。
   主要项目包括:
   ⑴农村贫困残疾人危房改造(175万元):根据《残疾人事业专项彩票公益金危房改造项目“十一五”实施方案》、《贵州省残疾人事业“十一五”发展纲要》、《贵州省残疾人扶贫工作“十一五”实施方案》。
   ⑵残疾人创业就业示范点补助经费(832万元):对列为省级残疾人创业就业示范点的40个市(州)、县残疾人创业基地给予补助。
    ⑶残疾人康复扶贫贷款(150万元):用于残疾人康复扶贫贷款贴息。
    ⑷残疾人教育经费(257万元):根据《关于进一步加快特殊教育事业发展意见的通知》(国办发[2009]41号)对残疾人大学生补贴及全省特殊教育学校补贴。开展全省残疾人职业技能竞赛经费,举办残疾人职业技能培训等。
    ⑸残疾人实用技术培训(268万元):根据《贵州省残疾人就业办法》,落实《贵州省残疾人同步小康创业就业行动实施方案》,培训有就业劳动能力、有创业需求的残疾人创业就业,提高残疾人收入水平。2017年计划培训约1.34万人。
    ⑹就业创业经费(230万元):根据《贵州省农村残疾人扶贫规划(2011-2020年)》对当年因自然灾害等造成农村残疾人生活困难的群体进行补助80万元;辅助性就业机构100万,2017年底所有市辖区至少建有一所残疾人辅助性就业机构;建设残疾人创业孵化园30万元;扶持残疾人就业20万元。
    ⑺基层残联专职委员补助(200万元):根据省民政厅、财政厅、省人社厅、省编办、省残联《关于印发〈关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见〉的通知》(黔残联〔2011〕45号)全省有1461个乡(镇、街道办事处、含贵阳市的90个社区),每个地方1名专职委员补贴。
    ⑻残疾人就业扶贫资金(165万元):残疾人网络建设及年检工作经费、盲人按摩院规范化建设补助等,用于开展残疾人教育、就业、扶贫等工作经费。
    3、残疾人体育项目(2081106):指用于残疾人体育方面的支出。
    根据《国务院办公厅关于进一步加强残疾人体育工作的意见》(国办发〔2007〕31号)及《省人民政府办公厅关于进一步加强残疾人体育工作的意见》(黔府办发[2008]35号)文件精神,切实解决残疾人运动员参加国际、洲际、国内重大比赛奖金我省残疾人运动员及教练员参加2014年亚洲残疾人运动会、2015年全国残疾人运动会、2016年巴西里约残疾人奥运会及2017年国际聋人奥运会奖励经费895万元。
    4、其他残疾人事业支出项目(2081199项):指除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。省本级列支2665万元。
    主要项目包括:
    ⑴贵州省特殊教育中等职业技术学校(贵州省残疾人综合服务基地-残疾人职业培训中心):根据省政府《关于研究贵州特殊教育中等职业技术学校筹建有关问题的会议纪要》(黔府专议〔2016〕9号)文件精神及《校区转让协议书》,2017年支付贵州建设职业技术学院校区转让费2000万元。
    ⑵机关办公楼租金。
    ⑶残疾人事业事务管理经费:残疾人宣传、文化、维权、组联等及就业中心工作经费。
    ⑷第九届残疾人艺术文化汇演经费:根据《中国残联办公厅关于举办第九届全国残疾人艺术汇演有关事项的通知》(残联厅函〔2016〕155号)精神, 2017年举办贵州第九届残疾人艺术汇演及参加全国第九届残疾人艺术汇演参赛费。
   (二)教育支出—职业教育支出项目(20503)
    职业中专教育(2050302):贵州特殊教育中等职业技术学校运行经费288万元。
   (三)其他支出——用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006),指用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等支出。省本级列支827万元,补助市(州、县)1448万元。
    主要项目包括:
    ⑴残疾人康复服务(687万元):用于残疾人恢复或者补偿功能以及有需求的残疾儿童和持证残疾人补偿功能、减轻功能障碍等项目。
    ⑵基层残疾人工作者及专职委员培训(48万元):培训全省残疾人工作者、残疾人专门协会负责人、助残志愿者负责人。
    ⑶贫困残疾人家庭无障碍改造项目省级财政配套资金(221万元):根据中国残联印发的《残疾人事业专项彩票公益金贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》,资助贫困残疾人家庭无障碍改造项目。
    ⑷全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作(489万元):根据《贵州省关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》(残联发〔2016〕24号),做好全省残疾人基础信息调查数据和全国残疾人基本服务状况和需求专项调查数据更新等信息工作,实现精准服务。
    ⑸残疾人文化(353万元):残疾人事业专题征文及采访活动、残疾人文化专题节目制作;残疾人文化周活动经费;残疾人艺术品牌培育;盲人读屏软件购置等项目。
    ⑹残疾人体育(477万元):根据《省人民政府办公厅关于进一步加强残疾人体育工作的意见》(黔府办发[2008]35号),2017年继续在游泳、羽毛球、射击等我省传统优势项目上开展集训和参加国内外重大比赛;开展残疾人群众文化体育活动;购置残疾人体育活动示范点设备器材;培训残疾人体育健身指导员等项目。
    四、其他重要事项说明
   (一)2017年机关运行经费91.07万元,其中:办公费10.07万元、印刷费1万元、手续费0.5万元、水费0.6万元、邮电费4万元、差旅费34万元、维修(护)费2.9万元、会议费9万元、培训费9万元、公务接待费10万元、劳务费0.6万元、工会经费9.4万元。
   (二)2017年我单位政府采购预算447.19万元。
    (三)部分专用名词解释
     1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
     2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
     3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
     4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     5、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
     6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
     7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
     8、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
     9、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    14、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    15、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    17、教育支出(类)职业教育(款):
    中专教育(项):指贵州特殊教育职业技术学校的支出。
    其他职业教育支出(项):指其他用于职业教育方面的支出。
    18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款):
    行政运行(项):反映贵州省残联机关的基本支出。
    一般行政管理事务(项):反映未单独设置项级科目的其他项目支出。
    残疾人康复(项):反映残疾人康复方面的支出。
    残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人职业介绍、培训和服务管理、残疾人各种生产经营补贴以及残疾人扶贫管理等方面的支出。
    残疾人体育(项):反映残疾人体育方面的支出。
    其他残疾人事业支出(项):反映残疾人维权、宣传文化、组织联络和基本建设等项目的支出。
    19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
    20、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款):
用于社会福利的彩票公益金支出(项目):用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
    用于残疾人事业的彩票公益金支出(项目):指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。

 

     附件: 1.贵州省残疾人联合会2017年部门收支预算总表 
            2.贵州省残疾人联合会2017年部门收入总表
            3.贵州省残疾人联合会2017年部门支出总表
            4.贵州省残疾人联合会2017年财政拨款收支总表
            5.贵州省残疾人联合会2017年一般公共预算支出表
            6.贵州省残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
            7.贵州省残疾人联合会2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
            8. 贵州省残疾人联合会2017年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

2017年2月9日
 

 

    附件:省残联2017年部门预算及“三公”经费预算公开附件.xls

 

  

责编:省残联办公室

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